CIJun PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA Pag.: 1 cpr015 SMF-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 22/03/2004 CONTROLE DE LICITACOES - COMPRA DIRETA/2003 19:20:26 ==================================================================================================================================== (s18HProcesso Numero Data Setor Requis. Contrato Fornecedor Item Quantid. Vl. Unit. Vl. Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 02/01/2003 EGM 9.318 ELAINE TRAJANO ROCHA MADEIRA-ME PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS 1,00 8.000,00 8.000,00 EMPENHO TOTAL ............. 8.000,00 2003 13- 5 2 03/01/2003 SMASC 9.319 NESTLE DO BRASIL LTDA LEITE INFANTIL ALFARE 400GR 96,00 75,98 7.294,08 EMPENHO TOTAL ............. 7.294,08 NESTLE DO BRASIL LTDA LEITE INFANTIL ALFARE 400GR ,48 ESTORNO TOTAL ............. 2003 371- 7 3 15/01/2003 SMECE 9.388 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA LOCACAO DE VEICULOS 1,00 4.250,00 4.250,00 EMPENHO SMECE 10.298 TOTAL ............. 4.250,00 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA LOCACAO DE VEICULOS 3,00 850,00 2.550,00 EMPENHO TOTAL ............. 2.550,00 2003 529- 0 4 16/01/2003 SMECE 9.321 BELLFONE TELECOMUNICACOES LTDA PLACA CPU - MODELO PARA PABX 10040 1,00 560,00 560,00 EMPENHO SMAMA 10.011 TOTAL ............. 560,00 BELLFONE TELECOMUNICACOES LTDA APARELHO TELEFONICO 100,00 46,00 4.600,00 EMPENHO SMECE 11.121 TOTAL ............. 4.600,00 BELLFONE TELECOMUNICACOES LTDA PLACA CPU - MODELO PARA PABX 10040 1,00 523,00 523,00 EMPENHO SMECE 11.122 TOTAL ............. 523,00 BELLFONE TELECOMUNICACOES LTDA APARELHO TELEFONICO 10,00 46,00 460,00 EMPENHO SMECE 11.123 TOTAL ............. 460,00 BELLFONE TELECOMUNICACOES LTDA APARELHO TELEFONICO 35,00 46,00 1.610,00 EMPENHO TOTAL ............. 1.610,00 2003 753- 6 5 28/01/2003 SMAMA 9.380 FRADOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. CAPA ADMINISTRATIVA NA COR VERDE 3.000,00 ,36 1.080,00 EMPENHO SMSU 9.470 TOTAL ............. 1.080,00 FRADOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. NOTIFICACAO PRELIMINAR 80,00 7,00 560,00 EMPENHO SMF 9.588 TOTAL ............. 560,00 FRADOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. FICHA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL -VEICULOS FROTA 1.250,00 ,10 130,00 EMPENHO EGM 9.589 TOTAL ............. 130,00 FRADOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. CARTAO ESTACIONAMENTO ZONA AZUL 1.100,00 5,36 5.896,00 EMPENHO TOTAL ............. 5.896,00 2003 677- 7 6 29/01/2003 SMAMA 9.367 COBRA TECNOLOGIA S.A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMATICA 1,00 946,00 946,00 EMPENHO TOTAL ............. 946,00 2003 902- 9 7 03/02/2003 SMCSC 9.345 LOOPCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS 1,00 6.980,00 6.980,00 EMPENHO TOTAL ............. 6.980,00 E(s0p12h0s0b4099T&l0S&k2G&l26A(8U&a1L&l1O&l5.28C&a0L(s12HCIJunPREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA Pag.: 2 cpr015 SMF-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 22/03/2004 CONTROLE DE LICITACOES - COMPRA DIRETA/2003 19:20:31 ==================================================================================================================================== (s18HProcesso Numero Data Setor Requis. Contrato Fornecedor Item Quantid. Vl. Unit. Vl. Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2003 901- 1 8 03/02/2003 SMCSC 9.394 LICERIO PIRES MORAES - ME CONSERTO E REPAROS NAS CAMERAS DE MONITORAMENTO 1,00 3.800,00 3.800,00 EMPENHO TOTAL ............. 3.800,00 2003 1.001- 9 9 06/02/2003 SMOP 10.294 DIGIGRAF DISTR. COM. E SERV. LTDA CABECOTE P/ IMPRESSAO PLOTTER CYAN C4821A 1,00 497,00 497,00 EMPENHO SMPMA 10.296 CABECOTE P/ IMPRESSAO PLOTTER MAGENTA C4822A 1,00 497,00 497,00 EMPENHO CABECOTE P/ IMPRESSAO PLOTTER PRETO C4820A 2,00 497,00 994,00 EMPENHO CABECOTE P/ IMPRESSAO PLOTTER YELLOW C4823A 1,00 497,00 497,00 EMPENHO KIT CARTUCHO DE TINTA P/ PLOTTER 2,00 551,00 1.102,00 EMPENHO KIT CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER 2,00 551,00 1.102,00 EMPENHO KIT CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER 4,00 551,00 2.204,00 EMPENHO KIT CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER 2,00 551,00 1.102,00 EMPENHO TOTAL ............. 7.995,00 DIGIGRAF DISTR. COM. E SERV. LTDA CABECOTE P/ IMPRESSAO PLOTTER CYAN C4821A 1,00 497,00 497,00 ESTORNO CABECOTE P/ IMPRESSAO PLOTTER MAGENTA C4822A 1,00 497,00 497,00 ESTORNO CABECOTE P/ IMPRESSAO PLOTTER PRETO C4820A 2,00 497,00 994,00 ESTORNO CABECOTE P/ IMPRESSAO PLOTTER YELLOW C4823A 1,00 497,00 497,00 ESTORNO KIT CARTUCHO DE TINTA P/ PLOTTER 2,00 551,00 1.102,00 ESTORNO KIT CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER 2,00 551,00 1.102,00 ESTORNO KIT CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER 2,00 551,00 1.102,00 ESTORNO KIT CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER 4,00 551,00 2.204,00 ESTORNO TOTAL ............. 7.995,00 BEL PORT IMP. E COM. LTDA CABECOTE P/ IMPRESSAO PLOTTER CYAN C4821A 1,00 498,00 498,00 EMPENHO CABECOTE P/ IMPRESSAO PLOTTER MAGENTA C4822A 1,00 498,00 498,00 EMPENHO CABECOTE P/ IMPRESSAO PLOTTER PRETO C4820A 1,00 498,00 498,00 EMPENHO CABECOTE P/ IMPRESSAO PLOTTER YELLOW C4823A 1,00 498,00 498,00 EMPENHO KIT CARTUCHO DE TINTA P/ PLOTTER 1,00 560,00 560,00 EMPENHO KIT CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER 1,00 560,00 560,00 EMPENHO KIT CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER 1,00 560,00 560,00 EMPENHO KIT CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER 4,00 560,00 2.240,00 EMPENHO TOTAL ............. 5.912,00 BEL PORT IMP. E COM. LTDA KIT CARTUCHO DE TINTA P/ PLOTTER 1,00 1.785,00 1.785,00 EMPENHO TOTAL ............. 1.785,00 - 10 11/02/2003 SMSU 9.669 OSMANDO RAMOS PEREIRA PREST SERVS MONTAGEM PONTE MADEIRA COM INSTALAÇÃO 1,00 2.000,00 2.000,00 EMPENHO TOTAL ............. 2.000,00 2003 675- 1 11 12/02/2003 SMAMA 9.532 ZENISYS COM. E MANUT. E TEC. DA INF. LTD PROJETO DE SISTEMA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 1,00 2.080,00 2.080,00 EMPENHO SMAMA 9.855 TOTAL ............. 2.080,00 ZENISYS COM. E MANUT. E TEC. DA INF. LTD PROJETO DE SISTEMA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 1,00 2.080,00 2.080,00 EMPENHO TOTAL ............. 2.080,00 ZENISYS COM. E MANUT. E TEC. DA INF. LTD PROJETO DE SISTEMA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 1,00 2.080,00 2.080,00 SOLIC. TOTAL ............. 2.080,00 2003 878- 1 12 14/02/2003 SMAMA 9.696 VERA CRUZ SEGURADORA S/A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS EM VEICULOS 1,00 3.528,47 3.528,47 EMPENHO SMAMA 12.601 TOTAL ............. 3.528,47 E(s0p12h0s0b4099T&l0S&k2G&l26A(8U&a1L&l1O&l5.28C&a0L(s12HCIJunPREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA Pag.: 3 cpr015 SMF-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 22/03/2004 CONTROLE DE LICITACOES - COMPRA DIRETA/2003 19:20:32 ==================================================================================================================================== (s18HProcesso Numero Data Setor Requis. Contrato Fornecedor Item Quantid. Vl. Unit. Vl. Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VERA CRUZ SEGURADORA S/A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS EM VEICULOS 1,00 1.303,96 1.303,96 EMPENHO TOTAL ............. 1.303,96 2003 1.176- 9 13 18/02/2003 SMAMA 9.799 DREUX & TIESE SERV. E COM. DE EQUIP. INF KIT EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COMPOSTO DE MOTHERBOARD C/ P 8,00 995,15 7.961,20 EMPENHO TOTAL ............. 7.961,20 2003 1.263- 5 14 18/02/2003 SMS 9.733 NESTLE DO BRASIL LTDA LEITE EM PO INTEGRAL 600,00 4,94 2.965,50 EMPENHO LEITE EM PO NAN I 504,00 8,06 4.062,24 EMPENHO TOTAL ............. 7.027,74 NESTLE DO BRASIL LTDA LEITE EM PO NAN I 511,84 ESTORNO TOTAL ............. 2003 1.262- 7 15 19/02/2003 SMSU 9.638 SANDRE GAS INST.EMANUT.DE EQUIP. P/ GAS PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALACAO DE REDE DE GAS GLP 1,00 3.430,00 3.430,00 EMPENHO TOTAL ............. 3.430,00 2003 1.261- 9 16 19/02/2003 SMS 9.378 BIOSCAN COM. IMP. E EXP. LTDA AGULHA P/ BIOPSIA OSSEA TIPO JHAMSIDE 11 X 15 3,00 94,50 283,50 EMPENHO AGULHA P/ BIOPSIA OSSEA TIPO JHAMSIDE 8 X 15 2,00 94,50 189,00 EMPENHO TOTAL ............. 472,50 2003 1.264- 3 17 19/02/2003 SMS 9.373 MEDICAL CIRURGICA LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE EQUIP. SECR.SAUDE 1,00 270,00 270,00 EMPENHO TOTAL ............. 270,00 2003 996- 1 18 19/02/2003 SMAMA 9.747 PROMPTEL COMUNICACOES S/A. PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOCHAMADA (PAGER) 1,00 1.711,20 1.711,20 EMPENHO TOTAL ............. 1.711,20 2003 1.328- 6 19 19/02/2003 SMECE 9.690 JORGE JUNGI BANNOKI PERSONALIZACAO DE VEICULO (ONIBUS) 2,00 2.800,00 5.600,00 EMPENHO SMECE 9.691 TOTAL ............. 5.600,00 JORGE JUNGI BANNOKI PERSONALIZACAO DE VEICULO (MICRO ONIBUS) 1,00 2.250,00 2.250,00 EMPENHO TOTAL ............. 2.250,00 2003 1.330- 2 20 19/02/2003 SMPMA 9.541 ROLEMARE COMERCIAL LTDA - E.P.P. AQUISICAO DE FERRAMENTAS EM GERAL 1,00 1.056,80 1.056,80 EMPENHO SMSU 9.906 TOTAL ............. 1.056,80 ROLEMARE COMERCIAL LTDA - E.P.P. AQUISICAO DE FERRAMENTAS EM GERAL 1,00 4.818,50 4.818,50 EMPENHO TOTAL ............. 4.818,50 ROLEMARE COMERCIAL LTDA - E.P.P. AQUISICAO DE FERRAMENTAS EM GERAL 50,00 ESTORNO TOTAL ............. 2003 1.331- 0 21 21/02/2003 SMECE 9.780 CATEL COM. DE PECAS E ASSIST. TEC. DE EL MANUTENCAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA 1,00 63,00 63,00 EMPENHO TOTAL ............. 63,00 2003 1.594- 3 E(s0p12h0s0b4099T&l0S&k2G&l26A(8U&a1L&l1O&l5.28C&a0L(s12HCIJunPREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA Pag.: 4 cpr015 SMF-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 22/03/2004 CONTROLE DE LICITACOES - COMPRA DIRETA/2003 19:20:33 ==================================================================================================================================== (s18HProcesso Numero Data Setor Requis. Contrato Fornecedor Item Quantid. Vl. Unit. Vl. Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 24/02/2003 SMECE 9.601 BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA ENCICLOPEDIA "A BARSA" 1,00 1.600,00 1.600,00 EMPENHO SMECE 9.604 PATRIMONIO DA HUMANIDADE 1,00 2.685,00 2.685,00 EMPENHO TOTAL ............. 4.285,00 2003 622- 3 23 24/02/2003 SMAMA 9.514 SOS MEGASHOW LTDA ME LAMPADA 150 W UHP- VLT-XL1LP 1,00 2.394,00 2.394,00 EMPENHO TOTAL ............. 2.394,00 SOS MEGASHOW LTDA ME LAMPADA 150 W UHP- VLT-XL1LP 150,00 ESTORNO TOTAL ............. 2003 1.329- 4 24 25/02/2003 SMCSC 9.823 CRISTIANO MAGALHAES BENTO EQUIP. ME INSTALACAO DE SISTEMA DE PARA RAIO 1,00 7.700,00 7.700,00 EMPENHO TOTAL ............. 7.700,00 2003 1.646- 1 25 25/02/2003 EGM 9.992 VIVIANE M. T. FUJISHIGE EPP FORNECIMENTO DE MATINAIS P/ CORPO DE BOMBEIROS 1,00 6.195,12 6.195,12 EMPENHO TOTAL ............. 6.195,12 VIVIANE M. T. FUJISHIGE EPP FORNECIMENTO DE MATINAIS P/ CORPO DE BOMBEIROS 1.604,70 ESTORNO TOTAL ............. 2003 1.642- 0 26 26/02/2003 SMECE 9.997 ABESAN PECAS E SERVICOS LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR 1,00 2.700,00 2.700,00 EMPENHO TOTAL ............. 2.700,00 2003 1.643- 8 27 26/02/2003 SMS 9.563 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. -IMESP CARTAO DE IDENTIFICACAO AGENDA 200,00 26,22 5.244,00 EMPENHO FICHA CEMMA 9.000,00 ,09 810,00 EMPENHO TOTAL ............. 6.054,00 2003 941- 7 28 26/02/2003 SMAMA 9.707 JOCLATEL COM. DE PROD. ELET. E TEL. LTDA ALICATE CORTE DIAGONAL 6 3,00 11,00 33,00 EMPENHO SMAMA 9.708 ALICATE UNIVERSAL SIMPLES 3,00 11,00 33,00 EMPENHO SMAMA 9.709 ANEL GUIA N2 300,00 ,31 93,00 EMPENHO SMAMA 9.710 CAIXA DE CANALETA SISTEMA X 500,00 1,90 950,00 EMPENHO SMAMA 9.711 CAPSULA RX -DR-904 P/TEL 100,00 1,10 110,00 EMPENHO SMAMA 9.712 CHAVE FENDA PEQUENA 1/8 3,00 1,40 4,20 EMPENHO SMAMA 9.713 CHAVE PHILLIPS PEQUENA 3,00 1,40 4,20 EMPENHO SMAMA 11.183 COLA DE SILICONE - BASTAO 525,00 ,40 210,00 EMPENHO SMAMA 11.184 MULTIMETRO ANALOGICO 3,00 21,60 64,80 EMPENHO SMAMA 11.185 MULTIMETRO DIGITAL 3,00 25,60 76,80 EMPENHO SMAMA 11.186 PINOS MODULAR 04 VIAS P/ TEL 100,00 ,62 62,00 EMPENHO PINOS MODULAR 02 VIAS - P/TEL 100,00 ,47 47,00 EMPENHO TOTAL ............. 1.688,00 JOCLATEL COM. DE PROD. ELET. E TEL. LTDA ABRACADEIRA DE FERRO Nº 3 300,00 ,10 30,00 EMPENHO ABRACADEIRA DE FERRO Nº1 150,00 ,08 12,00 EMPENHO ABRACADEIRA DE FERRO Nº2 300,00 ,09 27,00 EMPENHO ANEL GUIA Nº3 300,00 ,33 99,00 EMPENHO CABO CI 50 X 10 300,00 1,45 435,00 EMPENHO FIO FEB 2.000,00 ,15 300,00 EMPENHO FIO JUMPER BR/VD 1.000,00 ,07 68,00 EMPENHO FIO JUMPER PT/BR 1.000,00 ,07 68,00 EMPENHO FIO JUMPER PT/LR 1.000,00 ,07 68,00 EMPENHO E(s0p12h0s0b4099T&l0S&k2G&l26A(8U&a1L&l1O&l5.28C&a0L(s12HCIJunPREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA Pag.: 5 cpr015 SMF-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 22/03/2004 CONTROLE DE LICITACOES - COMPRA DIRETA/2003 19:20:34 ==================================================================================================================================== (s18HProcesso Numero Data Setor Requis. Contrato Fornecedor Item Quantid. Vl. Unit. Vl. Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PINO PADRAO 100,00 ,46 46,00 EMPENHO TOMADA MODULAR 2 VIAS 200,00 ,52 104,00 EMPENHO TOMADA MODULAR 4 VIAS 200,00 ,65 130,00 EMPENHO TOTAL ............. 1.387,00 JOCLATEL COM. DE PROD. ELET. E TEL. LTDA ALICATE DE BICO 1/2 DE 6 POLEGADAS 3,00 11,00 33,00 EMPENHO BADISCO INTELBRAS 3,00 107,00 321,00 EMPENHO CHAVE DE FENDA MEDIA 1/4 3,00 1,75 5,25 EMPENHO CHAVE PHILIPS MEDIA 3,00 1,95 5,85 EMPENHO ENROLADOR E DESENROLADOR 3,00 5,00 15,00 EMPENHO FERRAMENTA DE INSERCAO 3,00 54,20 162,60 EMPENHO MARTELO MEDIO 3,00 6,75 20,25 EMPENHO SUGADOR DE SOLDA 3,00 9,40 28,20 EMPENHO TOTAL ............. 591,15 JOCLATEL COM. DE PROD. ELET. E TEL. LTDA BLOCO DE LINHA OU DE LIGACAO INTERNA, BLOCO BLI C/ CANALETA 100,00 1,10 110,00 EMPENHO CABO CI 50 X 10 300,00 1,31 393,00 EMPENHO CANALETA 30X30 BEGE 60,00 7,50 450,00 EMPENHO CAPSULA TRANSMISSORA ELETRETO 300,00 1,50 450,00 EMPENHO FIO CABINHO CCI DE 02 PARES - 200MTS P/TEL 800,00 ,29 232,00 EMPENHO FIO CABINHO CCI DE 03 PARES- 200 MTS P/ TEL 800,00 ,25 200,00 EMPENHO FIO EK - 2X22 - 200 METROS/ P/TEL 800,00 ,08 64,00 EMPENHO FITA GUIA DE PLASTICO - 20 MTS 2,00 4,00 8,00 EMPENHO PINO JACK 4X4 300,00 ,15 45,00 EMPENHO PINO JACK 6X4 300,00 ,15 45,00 EMPENHO PISTOLA PARA COLA QUENTE (GRANDE) 2,00 47,20 94,40 EMPENHO TOMADAS PADRAO P/ TEL 300,00 ,25 75,00 EMPENHO TOTAL ............. 2.166,40 2003 1.259- 3 29 26/02/2003 SMSU 9.911 RECORDE COM. DE MAQUINAS LTDA - M.E. AQUECEDOR DE MARMITA (50 MARMITAS) 2,00 610,00 1.220,00 EMPENHO MARMITEIRO TERMICO 4 CUBAS 1,00 900,00 900,00 EMPENHO TOTAL ............. 2.120,00 2003 798- 1 30 26/02/2003 SMAMA 9.776 DIMAS DE M. PIMENTA SIST. DE PTO E ACESS MANUTENCAO DE RELOGIO DE PONTO 11,00 193,02 2.123,22 EMPENHO TOTAL ............. 2.123,22 - 31 26/02/2003 SMPMA 9.594 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA. ASPECTOS TEORICOS E PRATICOS DO ISS 1,00 20,70 20,70 EMPENHO SMF 10.015 COMENTARIOS AO CTN (VOLUME I) 1,00 76,50 76,50 EMPENHO CONSTRUCAO CIVIL ASPECTOS TRIBUTARIOS E CONTABEIS 1,00 27,00 27,00 EMPENHO DIREITO TRIBUTARIO BRASILEIRO 1,00 134,10 134,10 EMPENHO DIREITO TRIBUTARIO MUN. DOUTRINA E JURISPRUDENCIA 1,00 35,91 35,91 EMPENHO DIREITO TRIBUTARIO PRINCIPIOS E CONCEITOS 1,00 35,91 35,91 EMPENHO ICMS O FISCO RESPONDE 1,00 72,90 72,90 EMPENHO ISS COMENTARIOS E JURISPRUDENCIA 1,00 63,00 63,00 EMPENHO ISS NA CONSTRUCAO CIVIL 1,00 22,50 22,50 EMPENHO ISSQN IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA 1,00 22,50 22,50 EMPENHO PROC. TRIBUTARIO ADM. E JUDICIAL NA TEORIA E NA PRATICA 1,00 28,80 28,80 EMPENHO RESUMO DE DIREITO TRIBUTARIO VOL.11 1,00 13,50 13,50 EMPENHO TOTAL ............. 553,32 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA. COLECAO DE COD. 5 EM 1 1,00 34,20 34,20 EMPENHO NOVO CODIGO CIVIL COMENTADO 1,00 162,00 162,00 EMPENHO E(s0p12h0s0b4099T&l0S&k2G&l26A(8U&a1L&l1O&l5.28C&a0L(s12HCIJunPREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA Pag.: 6 cpr015 SMF-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 22/03/2004 CONTROLE DE LICITACOES - COMPRA DIRETA/2003 19:20:35 ==================================================================================================================================== (s18HProcesso Numero Data Setor Requis. Contrato Fornecedor Item Quantid. Vl. Unit. Vl. Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINOPSES JUR. DIREITO ADM. E JUD. NA TEORIA E NA PRATICA 1,00 27,00 27,00 EMPENHO TOTAL ............. 223,20 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA. ASSINATURA DA REVISTA DE DIREITO IMOBILIARIO 1,00 104,00 104,00 EMPENHO TOTAL ............. 104,00 2003 1.738- 6 32 27/02/2003 SMCSC 9.778 ALTERAMA ARMAS E MUNICOES LTDA MANUTENCAO REVOLVERES 1,00 679,00 679,00 EMPENHO SMCSC 10.840 TOTAL ............. 679,00 ALTERAMA ARMAS E MUNICOES LTDA MANUTENCAO REVOLVERES 42,00 119,00 4.998,00 EMPENHO SMCSC 12.121 TOTAL ............. 4.998,00 ALTERAMA ARMAS E MUNICOES LTDA MANUTENCAO REVOLVERES 13,00 119,00 1.547,00 EMPENHO TOTAL ............. 1.547,00 2003 1.740- 2 33 27/02/2003 SMF 10.016 EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA LICENCA DE USO DE SOFTWARE 1,00 110,00 110,00 EMPENHO TOTAL ............. 110,00 2003 1.739- 4 34 27/02/2003 SMF 10.012 COSMOFIX LACRES LTDA ARAME GALVANIZADO TRANCADO 2,00 30,00 60,00 EMPENHO SMF 10.013 LACRE EM PLASTICO 2,00 130,00 260,00 EMPENHO TOTAL ............. 320,00 2003 1.741- 0 35 27/02/2003 SMECE 9.945 PAULO SERGIO MORGAN ME PREST. DE SERV. DE REPAROS EM VEICULOS 1,00 1.460,00 1.460,00 EMPENHO TOTAL ............. 1.460,00 2003 1.287- 4 36 27/02/2003 SMAMA 9.860 JOAO PEDRO DE SOUZA INFORMATICA M.E. MONITOR SVGA 15" COLOR 10,00 760,00 7.600,00 EMPENHO TOTAL ............. 7.600,00 - 37 28/02/2003 SMECE 10.024 ROLEMARE COMERCIAL LTDA - E.P.P. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ PROPRIOS PUBLICOS 1,00 3.276,50 3.276,50 EMPENHO SMECE 10.025 PONTALETE 3,5 CEDRINHO 50,00 8,00 400,00 EMPENHO TABUA DE CEDRO 30 X 2 LARG 40,00 32,50 1.300,00 EMPENHO TOTAL ............. 4.976,50 2003 1.804- 6 38 28/02/2003 SMH 9.978 RESINOR RESINAS SINTET. DO NORDESTE S.A AQUIS. DE MAT. PARA CONSTR. DE EMBRIAO DE UNIDADE SANITARIA 9,00 877,60 7.898,40 EMPENHO TOTAL ............. 7.898,40 RESINOR RESINAS SINTET. DO NORDESTE S.A AQUIS. DE MAT. PARA CONSTR. DE EMBRIAO DE UNIDADE SANITARIA 55,63 ESTORNO TOTAL ............. - 39 05/03/2003 SMASC 10.082 MAGIC ARTS COMUNIC. VISUAL ME LTDA CAMISETA MERCERIZADA BRANCA (2 CORES DE IMPRESSAO) 700,00 5,12 3.584,00 EMPENHO TOTAL ............. 3.584,00 2002 9.842- 0 40 07/03/2003 SMF 10.023 FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA CEPAM ... RENOVACAO DE ASS. COM SISTEMA CEPAM DE ASSINATURAS 1,00 3.800,00 3.800,00 EMPENHO TOTAL ............. 3.800,00 2003 1.943- 2 E(s0p12h0s0b4099T&l0S&k2G&l26A(8U&a1L&l1O&l5.28C&a0L(s12HCIJunPREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA Pag.: 7 cpr015 SMF-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 22/03/2004 CONTROLE DE LICITACOES - COMPRA DIRETA/2003 19:20:36 ==================================================================================================================================== (s18HProcesso Numero Data Setor Requis. Contrato Fornecedor Item Quantid. Vl. Unit. Vl. Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 11/03/2003 TOTAL ............. 0,00 - 42 12/03/2003 SMECE 10.391 JOAO CARLOS GOMES ESPORTES ME MEDALHA COM CORRENTE 1.000,00 2,65 2.650,00 EMPENHO TROFEU ACRILICO BASE DE MARMORE 57,00 50,00 2.850,00 EMPENHO TROFEU ACRILICO GDE 20,00 40,00 800,00 EMPENHO TROFEU ACRILICO PEQUENO 20,00 30,00 600,00 EMPENHO TOTAL ............. 6.900,00 2003 2.045- 5 43 13/03/2003 SMECE 9.693 INFORPAPER INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA PLASTICO PARA CARTEIRINHA 20.000,00 ,10 2.000,00 EMPENHO SMECE 10.007 TOTAL ............. 2.000,00 INFORPAPER INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSC 500 NºC 1826 G 10,00 150,90 1.509,00 EMPENHO HP INKJET PRINT CARTRIDGE 15 BLACK C 6615 D 30,00 130,75 3.922,50 EMPENHO TOTAL ............. 5.431,50 2003 2.046- 3 44 13/03/2003 SMECE 9.449 SPORTIN IND. DE APAR. P/ GINASTICA LTDA MOLA PARA CAMA ELASTICA 100,00 6,50 650,00 EMPENHO PROTECAO DE MOLAS PARA CAMA ELASTICA 1,00 351,00 351,00 EMPENHO REDE PARA CAMA ELASTICA 1,00 624,00 624,00 EMPENHO TOTAL ............. 1.625,00 2003 2.047- 1 45 13/03/2003 SMECE 9.920 ISSHIKI E CIA MANUTENCAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA 1,00 490,00 490,00 EMPENHO SMS 11.081 TOTAL ............. 490,00 ISSHIKI E CIA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE EQUIP. SECR.SAUDE 1,00 3.368,00 3.368,00 EMPENHO TOTAL ............. 3.368,00 2003 2.048- 9 46 13/03/2003 SMS 9.794 C.A.S. PRODUTOS MEDICOS LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE EQUIP. SECR.SAUDE 1,00 280,00 280,00 EMPENHO SMS 12.089 TOTAL ............. 280,00 C.A.S. PRODUTOS MEDICOS LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE EQUIP. SECR.SAUDE 1,00 1.437,00 1.437,00 EMPENHO TOTAL ............. 1.437,00 2003 2.049- 7 47 13/03/2003 SMS 9.632 EXCEL ELEVADORES LTDA - ME PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE EQUIP. SECR.SAUDE 1,00 3.950,00 3.950,00 EMPENHO SMS 9.637 TOTAL ............. 3.950,00 EXCEL ELEVADORES LTDA - ME PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE EQUIP. SECR.SAUDE 3,00 1.350,00 4.050,00 EMPENHO TOTAL ............. 4.050,00 2003 2.051- 3 48 13/03/2003 SMSU 9.507 AERACAO AMBIENTAL ARUJA LTDA AERADOR EOELETRICO 12,00 180,00 2.160,00 EMPENHO TOTAL ............. 2.160,00 2003 2.050- 5 49 13/03/2003 SMS 9.999 HIPERTEC IND. E COM. LTDA SUPORTE PARA TV DE 20 8,00 54,68 437,40 EMPENHO TOTAL ............. 437,40 - 50 13/03/2003 SMECE 10.297 MALHARIA NEUGI`S LTDA UNIFORMES ESPORTIVOS. 1.000,00 6,50 6.500,00 EMPENHO TOTAL ............. 6.500,00 E(s0p12h0s0b4099T&l0S&k2G&l26A(8U&a1L&l1O&l5.28C&a0L(s12HCIJunPREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA Pag.: 8 cpr015 SMF-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 22/03/2004 CONTROLE DE LICITACOES - COMPRA DIRETA/2003 19:20:38 ==================================================================================================================================== (s18HProcesso Numero Data Setor Requis. Contrato Fornecedor Item Quantid. Vl. Unit. Vl. Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2003 2.061- 2 51 13/03/2003 SMPMA 9.762 GERLING SUL AMERICA S/A SEGURO GPS (SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL). 1,00 2.841,85 2.841,85 EMPENHO SMPMA 11.182 TOTAL ............. 2.841,85 GERLING SUL AMERICA S/A SEGURO GPS (SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL). 1,00 99,47 99,47 EMPENHO TOTAL ............. 99,47 2003 2.052- 1 52 14/03/2003 SMSU 9.796 RIO CONF.E EQUIP. DE PROT.LT BOTINA EM COURO 26,00 38,00 988,00 EMPENHO SMSU 9.798 CONJUNTO CALCA E BLUSAO EM PVC FORRADO NA COR AMARELO 21,00 148,30 3.114,30 EMPENHO SMSU 9.800 CONJUNTO DE CALCA E CAMISA PARA O TRANSITO 16,00 46,50 744,00 EMPENHO SMSU 11.175 TOTAL ............. 4.846,30 RIO CONF.E EQUIP. DE PROT.LT BOTINA EM COURO 3,00 38,00 114,00 EMPENHO SMSU 11.176 CALCA CULOTE 20,00 52,00 1.040,00 EMPENHO SMSU 11.179 LUVA IMPERMEAVEL PARA MOTOQUEIRO (CHUVA) 5,00 115,00 575,00 EMPENHO TOTAL ............. 1.729,00 RIO CONF.E EQUIP. DE PROT.LT COLETE - TRANSITO 10,00 18,00 180,00 EMPENHO JAQUETA MASCULINA - TRANSITO 10,00 85,00 850,00 EMPENHO TOTAL ............. 1.030,00 2003 2.053- 9 53 14/03/2003 SMSU 9.368 BIGECAP CONSERTO E VENDA DE PECAS LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE USINAGEM 1,00 3.000,00 3.000,00 EMPENHO SMSU 11.984 TOTAL ............. 3.000,00 BIGECAP CONSERTO E VENDA DE PECAS LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE USINAGEM 1,00 3.000,00 3.000,00 EMPENHO TOTAL ............. 3.000,00 2003 2.058- 8 54 14/03/2003 SMSU 9.506 TESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PREST. SERV. DE MANUT. EM CONTROLADORES ELET. MARCA TESC 1,00 896,21 896,21 EMPENHO SMSU 11.147 TOTAL ............. 896,21 TESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PREST. SERV. DE MANUT. EM CONTROLADORES ELET. MARCA TESC 1,00 660,96 660,96 EMPENHO SMSU 11.895 TOTAL ............. 660,96 TESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PREST. SERV. DE MANUT. EM CONTROLADORES ELET. MARCA TESC 1,00 475,52 475,52 EMPENHO SMSU 12.140 TOTAL ............. 475,52 TESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PREST. SERV. DE MANUT. EM CONTROLADORES ELET. MARCA TESC 1,00 2.510,40 2.510,40 EMPENHO TOTAL ............. 2.510,40 2003 2.060- 4 55 14/03/2003 SMSU 10.388 MAXFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA TIJOLO COMUM BARRO 50.000,00 ,10 5.000,00 EMPENHO TOTAL ............. 5.000,00 2003 2.059- 6 56 14/03/2003 SMSU 9.362 MACUCO COM. DE PECAS USADAS LTDA FORNECIMENTO DE CABINA 1,00 7.800,00 7.800,00 EMPENHO TOTAL ............. 7.800,00 2003 2.057- 0 57 14/03/2003 SMSU 9.403 BIG SOLO COMERCIAL LTDA DEFENSIVOS AGRICOLAS PARA SETOR DE PARQUES E JARDINS 1,00 3.270,60 3.270,60 SOLIC. TOTAL ............. 3.270,60 E(s0p12h0s0b4099T&l0S&k2G&l26A(8U&a1L&l1O&l5.28C&a0L(s12HCIJunPREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA Pag.: 9 cpr015 SMF-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 22/03/2004 CONTROLE DE LICITACOES - COMPRA DIRETA/2003 19:20:39 ==================================================================================================================================== (s18HProcesso Numero Data Setor Requis. Contrato Fornecedor Item Quantid. Vl. Unit. Vl. Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2003 2.109- 9 58 17/03/2003 SMECE 9.782 FUNDACAO VICTOR CIVITA ASSINATURA REVISTA NOVA ESCOLA 33,00 40,00 1.320,00 EMPENHO TOTAL ............. 1.320,00 2003 2.105- 7 59 17/03/2003 SMECE 9.595 EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA REVISTA PRINCIPIOS DA EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA. 1,00 55,00 55,00 EMPENHO TOTAL ............. 55,00 2003 2.108- 1 60 18/03/2003 GP 9.372 GAZETA MERCANTIL PARTICIPACOES LTDA. RENOVACAO DE ASSINATURA GAZETA MERCANTIL 1,00 320,00 320,00 EMPENHO SMDES 10.210 TOTAL ............. 320,00 GAZETA MERCANTIL PARTICIPACOES LTDA. ASSINATURA GAZETA MERCANTIL 1,00 320,00 320,00 EMPENHO TOTAL ............. 320,00 2003 2.098- 4 61 18/03/2003 SMPMA 9.714 EDITORA PINI LTDA REVISTA AU ARQUITETURA E URBANISMO 1,00 108,00 108,00 EMPENHO SMOP 9.854 TOTAL ............. 108,00 EDITORA PINI LTDA ASSINATURA DA REVISTA CONSTRUCAO 1,00 382,00 382,00 EMPENHO TOTAL ............. 382,00 2003 2.101- 6 62 18/03/2003 SMPMA 9.592 EDITORA ESPACO GEO LTDA ASSINATURA DA REVISTA INFOGEO - ED. ESPACO GEO 1,00 179,00 179,00 EMPENHO TOTAL ............. 179,00 EDITORA ESPACO GEO LTDA ASSINATURA DA REVISTA INFOGEO - ED. ESPACO GEO 72,00 ESTORNO TOTAL ............. 2003 2.102- 4 63 18/03/2003 GP 9.447 EDITORA ABRIL S/A REVISTA VEJA 2,00 245,40 490,80 EMPENHO SMECE 9.967 TOTAL ............. 490,80 EDITORA ABRIL S/A REVISTA VEJA 2,00 1.881,60 3.763,20 EMPENHO SMECE 10.425 TOTAL ............. 3.763,20 EDITORA ABRIL S/A ASSINATURA DA REVISTA INFO 1,00 83,70 83,70 EMPENHO ASSINATURA REVISTA ARQUITETURA & CONSTRUCAO 1,00 80,36 80,36 EMPENHO ASSINATURA REVISTA BONS FLUIDOS 1,00 80,36 80,36 EMPENHO ASSINATURA REVISTA EXAME 1,00 160,43 160,43 EMPENHO ASSINATURA REVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC 1,00 143,69 143,69 EMPENHO ASSINATURA REVISTA NOVA ESCOLA 1,00 20,00 20,00 EMPENHO ASSINATURA REVISTA QUATRO RODAS 1,00 83,70 83,70 EMPENHO ASSINATURA REVISTA VIAGEM TURISMO 1,00 93,93 93,93 EMPENHO ASSINATURA REVISTA VOCE S.A. 1,00 69,29 69,29 EMPENHO REVISTA SUPERINTERESSANTE 1,00 87,88 87,88 EMPENHO REVISTA VEJA 7,00 244,96 1.714,72 EMPENHO TOTAL ............. 2.618,06 2003 2.106- 5 64 19/03/2003 SMECE 9.645 CORPORACAO DA UNIAO CENTRAL BRASILEIRA-I ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO - RENOVACAO 5,00 73,50 367,50 EMPENHO ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAUDE - RENOVACAO 5,00 97,50 487,50 EMPENHO TOTAL ............. 855,00 2003 2.107- 3 E(s0p12h0s0b4099T&l0S&k2G&l26A(8U&a1L&l1O&l5.28C&a0L(s12HCIJunPREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA Pag.: 10 cpr015 SMF-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 22/03/2004 CONTROLE DE LICITACOES - COMPRA DIRETA/2003 19:20:40 ==================================================================================================================================== (s18HProcesso Numero Data Setor Requis. Contrato Fornecedor Item Quantid. Vl. Unit. Vl. Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65 19/03/2003 SMECE 10.854 EDITORA GLOBO S/A REVISTA EPOCA 2,00 179,40 358,80 EMPENHO GP 11.587 TOTAL ............. 358,80 EDITORA GLOBO S/A REVISTA EPOCA 2,00 179,40 358,80 ESTORNO TOTAL ............. 358,80 EDITORA GLOBO S/A ASSINATURA DA REVISTA PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGOCIOS 1,00 78,60 78,60 EMPENHO ASSINATURA REVISTA GLOBO RURAL 1,00 85,50 85,50 EMPENHO REVISTA EPOCA 7,00 234,00 1.638,00 EMPENHO REVISTA GALILEU. 1,00 77,40 77,40 EMPENHO TOTAL ............. 1.879,50 EDITORA GLOBO S/A REVISTA EPOCA 2,00 192,00 384,00 EMPENHO TOTAL ............. 384,00 2003 2.110- 7 66 19/03/2003 SMECE 9.596 GRUPO DE COMUNICACAO TRES S.A. REVISTA ISTO E 2,00 299,40 598,80 EMPENHO SMECE 9.600 TOTAL ............. 598,80 GRUPO DE COMUNICACAO TRES S.A. ASSINATURA REVISTA ISTO E DINHEIRO 1,00 280,00 280,00 EMPENHO GP 9.665 REVISTA ISTO E GENTE 1,00 280,00 280,00 EMPENHO TOTAL ............. 560,00 2003 2.303- 8 67 19/03/2003 SMASC 10.392 VALADARES TECIDOS LTDA. TECIDO CETIM BRANCO. 35,00 4,50 157,50 EMPENHO TECIDO VOIL COLORIDO. 25,00 7,90 197,50 EMPENHO TEXTOLEN 25,00 3,99 99,75 EMPENHO TNT COLORIDO. 50,00 1,30 65,00 EMPENHO TOTAL ............. 519,75 VALADARES TECIDOS LTDA. TECIDO CETIM BRANCO. 35,00 4,50 157,50 ESTORNO TECIDO VOIL COLORIDO. 25,00 7,90 197,50 ESTORNO TEXTOLEN 25,00 3,99 99,75 ESTORNO TNT COLORIDO. 50,00 1,30 65,00 ESTORNO TOTAL ............. 519,75 2003 2.237- 8 68 20/03/2003 SMSU 11.029 ALICIO ARANTES PEREIRA-ME COLOCACAO DE VIDROS 1,00 7.000,00 7.000,00 EMPENHO TOTAL ............. 7.000,00 ALICIO ARANTES PEREIRA-ME COLOCACAO DE VIDROS 1,00 7.000,00 7.000,00 ESTORNO TOTAL ............. 7.000,00 ALICIO ARANTES PEREIRA-ME VIDRO 1,00 7.000,00 7.000,00 EMPENHO TOTAL ............. 7.000,00 2003 2.240- 2 69 20/03/2003 SMECE 9.613 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. ASSINATURA JORNAL FOLHA DE SAO PAULO 1,00 454,90 454,90 EMPENHO SMECE 9.614 TOTAL ............. 454,90 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. ASSINATURA JORNAL FOLHA DE SAO PAULO 1,00 448,20 448,20 EMPENHO SMAJ 10.980 TOTAL ............. 448,20 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. ASSINATURA JORNAL FOLHA DE SAO PAULO 1,00 448,20 448,20 EMPENHO SMAMA 10.303 TOTAL ............. 448,20 E(s0p12h0s0b4099T&l0S&k2G&l26A(8U&a1L&l1O&l5.28C&a0L(s12HCIJunPREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA Pag.: 11 cpr015 SMF-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 22/03/2004 CONTROLE DE LICITACOES - COMPRA DIRETA/2003 19:20:41 ==================================================================================================================================== (s18HProcesso Numero Data Setor Requis. Contrato Fornecedor Item Quantid. Vl. Unit. Vl. Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. ASSINATURA JORNAL FOLHA DE SAO PAULO 1,00 454,90 454,90 EMPENHO SMG 10.621 TOTAL ............. 454,90 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. RENOVACAO FOLHA DE SAO PAULO 1,00 448,20 448,20 EMPENHO SMCSC 11.557 TOTAL ............. 448,20 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. ASSINATURA JORNAL FOLHA DE SAO PAULO 4,00 454,90 1.819,60 EMPENHO GP 11.740 RENOVACAO FOLHA DE SAO PAULO 4,00 454,90 1.819,60 EMPENHO SMPMA 11.763 TOTAL ............. 3.639,20 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. ASSINATURA JORNAL FOLHA DE SAO PAULO 1,00 454,90 454,90 EMPENHO GP 11.779 TOTAL ............. 454,90 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. ASSINATURA JORNAL FOLHA DE SAO PAULO 2,00 380,00 760,00 EMPENHO GP 11.782 TOTAL ............. 760,00 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. JORNAL AGORA 1,00 276,00 276,00 EMPENHO SMECE 11.909 TOTAL ............. 276,00 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. ASSINATURA JORNAL FOLHA DE SAO PAULO 1,00 448,20 448,20 EMPENHO TOTAL ............. 448,20 2003 2.242- 8 70 20/03/2003 SMF 10.405 GRAFICA E ENCADERNADORA ASSIS BRASIL LTD CONFECCAO DE PASTAS PARA ARQUIVO 5,00 10,00 50,00 EMPENHO SMF 11.224 IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE LIVROS 15,00 54,00 810,00 EMPENHO SMF 11.225 TOTAL ............. 860,00 GRAFICA E ENCADERNADORA ASSIS BRASIL LTD LIVRO 2,00 130,00 260,00 EMPENHO SMF 11.653 TOTAL ............. 260,00 GRAFICA E ENCADERNADORA ASSIS BRASIL LTD LIVRO 2,00 130,00 260,00 ESTORNO SMF 11.903 TOTAL ............. 260,00 GRAFICA E ENCADERNADORA ASSIS BRASIL LTD ENCADERNACAO DE LIVROS BALANCOS 21,00 18,00 378,00 EMPENHO TOTAL ............. 378,00 GRAFICA E ENCADERNADORA ASSIS BRASIL LTD ENCADERNACAO DE LIVROS CONTABEIS 5,00 12,00 60,00 EMPENHO TOTAL ............. 60,00 GRAFICA E ENCADERNADORA ASSIS BRASIL LTD ENCADERNACAO DE LIVROS 3,00 12,00 36,00 EMPENHO TOTAL ............. 36,00 GRAFICA E ENCADERNADORA ASSIS BRASIL LTD ENCADERNACAO DE LIVROS BALANCOS 7,00 12,00 84,00 EMPENHO TOTAL ............. 84,00 2003 2.306- 1 71 20/03/2003 SMECE 10.593 BUFFET DE LUCCA & ARIAN LTDA ME FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA 1,00 7.500,00 7.500,00 EMPENHO TOTAL ............. 7.500,00 2003 2.305- 3 72 20/03/2003 SMECE 10.587 BUFFET DE LUCCA & ARIAN LTDA ME FORNECIMENTO DE COQUETEL 1,00 7.000,00 7.000,00 EMPENHO TOTAL ............. 7.000,00 2003 2.243- 6 E(s0p12h0s0b4099T&l0S&k2G&l26A(8U&a1L&l1O&l5.28C&a0L(s12HCIJunPREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA Pag.: 12 cpr015 SMF-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 22/03/2004 CONTROLE DE LICITACOES - COMPRA DIRETA/2003 19:20:42 ==================================================================================================================================== (s18HProcesso Numero Data Setor Requis. Contrato Fornecedor Item Quantid. Vl. Unit. Vl. Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 21/03/2003 SMS 9.862 ELETRO MEDICA BRASILEIRA LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE EQUIP. SECR.SAUDE 1,00 806,00 806,00 EMPENHO TOTAL ............. 806,00 2003 2.244- 4 74 21/03/2003 SMPMA 10.010 MATRIZ COMERCIO DE PAPEIS LTDA. PAPEL SULFITE COMUM PARA PLOTTER 100,00 23,90 2.390,00 EMPENHO SMPMA 10.248 PAPEL VEGETAL 5,00 159,00 795,00 EMPENHO ROLO DE PAPEL POLIESTER 1,00 1.493,00 1.493,00 EMPENHO ROLO DE PAPEL SULFITE PARA COPIAS DE GRANDES FORMATOS 40,00 50,00 2.000,00 EMPENHO TOTAL ............. 6.678,00 MATRIZ COMERCIO DE PAPEIS LTDA. CANUDOS PARA MAPOTECA. 50,00 6,90 345,00 EMPENHO TOTAL ............. 345,00 2003 1.107- 4 75 24/03/2003 SMAMA 9.765 EARSET DO BRASIL LTDA FONE CABECA P/MESA TELEFONICA 6,00 230,00 1.380,00 EMPENHO TOTAL ............. 1.380,00 2003 2.104- 0 76 24/03/2003 SMECE 9.615 DIARIO DO GRANDE A.B.C S/A DIARIO DO GRANDE ABC. 4,00 396,00 1.584,00 EMPENHO TOTAL ............. 1.584,00 2003 2.111- 5 77 24/03/2003 SMECE 9.591 EDIOURO, SEGMENTO-DUETTO EDITORIAL LTDA REVISTA SCIENTIFIC AMERICAN 1,00 147,00 147,00 EMPENHO TOTAL ............. 147,00 - 78 24/03/2003 SMECE 10.286 SEMCO SOLUCOES EMP.IND.COMERCIO LTDA ME PREST. SERV. DE MONTAGEM DE PAINEIS 2,00 1.950,00 3.900,00 EMPENHO TOTAL ............. 3.900,00 2003 2.103- 2 79 25/03/2003 SMECE 9.593 EDITORA CONFIANCA LTDA REVISTA CARTA CAPITAL 1,00 208,00 208,00 EMPENHO TOTAL ............. 208,00 2003 2.465- 5 80 26/03/2003 SMECE 10.536 OSWALDO FAVERO MANUTENCAO DE REFRIGERADOR 1,00 110,00 110,00 EMPENHO TOTAL ............. 110,00 2003 1.165- 2 81 27/03/2003 SMAMA 9.795 PAULO SERGIO DIORIO SERVICOS E CONSERTOS DE CANCELAS 1,00 1.756,17 1.756,17 EMPENHO TOTAL ............. 1.756,17 2003 2.546- 2 82 28/03/2003 SMS 9.953 MONTE QUIMICA LTDA REPELENTE PARA PASSAROS 10,00 38,00 380,00 EMPENHO TOTAL ............. 380,00 - 83 28/03/2003 SMASC 10.623 SILVIO A. DUARTE & CIA LTDA BOLA BASQUETEBOL 6.1 COURO OFICIAL. 12,00 20,70 248,40 EMPENHO SMASC 10.624 BOLA DE FUTSAL COSTURADA - OFICIAL 12,00 25,60 307,20 EMPENHO SMASC 11.451 BOLA DE HAND 12,00 26,90 322,80 EMPENHO BOLA DE TENIS 120,00 ,30 36,00 EMPENHO BOLAS PLASTICAS 12,00 3,50 42,00 EMPENHO CORDAS INDIVIDUAIS 120,00 2,70 324,00 EMPENHO TOTAL ............. 1.280,40 SILVIO A. DUARTE & CIA LTDA BOLA DE FUTSAL COSTURADA - OFICIAL 5,00 27,80 139,00 EMPENHO E(s0p12h0s0b4099T&l0S&k2G&l26A(8U&a1L&l1O&l5.28C&a0L(s12HCIJunPREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA Pag.: 13 cpr015 SMF-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 22/03/2004 CONTROLE DE LICITACOES - COMPRA DIRETA/2003 19:20:44 ==================================================================================================================================== (s18HProcesso Numero Data Setor Requis. Contrato Fornecedor Item Quantid. Vl. Unit. Vl. Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BOLA DE TENIS 12,00 ,35 4,20 EMPENHO RAQUETE P/TENIS DE MESA (PING-PONG) 5,00 8,00 40,00 EMPENHO TOTAL ............. 183,20 - 84 28/03/2003 SMASC 10.689 JOSE MARIA PEREIRA MAUA - M.E. AGULHA DE MAO NR. 07 40,00 1,50 60,00 EMPENHO SMASC 10.691 AGULHA DE MAQUINA NR. 11 15,00 2,00 30,00 EMPENHO SMASC 10.731 AGULHA NR. 22 PARA PONTO CRUZ 18,00 7,50 135,00 EMPENHO AGULHA NR. 24 PARA VAGONITE 18,00 7,50 135,00 EMPENHO COLCHETE GANCHO 18,00 ,45 8,10 EMPENHO SIANINHA 50,00 3,50 175,00 EMPENHO TECIDO ALGODAO CRU 50,00 6,50 325,00 EMPENHO TECIDO POPELINE LISO 30,00 8,30 249,00 EMPENHO TECIDO POPELINE XADREZ 40,00 4,60 184,00 EMPENHO VIES LARGO NA COR BRANCA 20,00 2,90 58,00 EMPENHO ZIPER NAILON NR. 15 24,00 3,72 89,28 EMPENHO ZIPER NAILON NR. 18 24,00 3,84 92,16 EMPENHO TOTAL ............. 1.540,54 JOSE MARIA PEREIRA MAUA - M.E. COLCHETE DE PRESSAO 18,00 ,80 14,40 EMPENHO LINHA PARA COSTURA 20,00 1,20 24,00 EMPENHO TECIDO TIPO TNT 50,00 1,05 52,50 EMPENHO TOTAL ............. 90,90 - 85 28/03/2003 SMASC 10.685 PAPELARIA ZUMPI LTDA COLA COLORIDA COM GLITER 20,00 9,70 194,00 EMPENHO SMASC 10.694 FITA ADESIVA TRANSP.GRANDE 12MM/65MTS 30,00 1,45 43,50 EMPENHO FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENA 30,00 ,75 22,50 EMPENHO LAPIS DE COR C/12 UNIDADES 180,00 1,85 333,00 EMPENHO LAPIS PRETO Nº 2 36,00 15,84 570,24 EMPENHO MASSA PARA MODELAR 120,00 ,85 102,00 EMPENHO PAPEL CARTAO 100,00 2,20 220,00 EMPENHO PAPEL CREPON 300,00 ,48 144,00 EMPENHO PAPEL SEDA 80,00 ,15 12,00 EMPENHO PINCEL REDONDO N. 08/ESCOLAR 30,00 1,05 31,50 EMPENHO PINCEL REDONDO N. 12/ ESCOLAR 30,00 1,25 37,50 EMPENHO SULFITE OFICIO COLORIDO 100,00 2,95 295,00 EMPENHO TOTAL ............. 2.005,24 PAPELARIA ZUMPI LTDA PINCEL REDONDO N. 04 30,00 ,85 25,50 EMPENHO TINTA GUACHE - CAIXA C/6 TUBOS (CORES) 60,00 1,90 114,00 EMPENHO TOTAL ............. 139,50 PAPELARIA ZUMPI LTDA APONTADOR PARA LAPIS 12,00 4,20 50,40 EMPENHO BARBANTE - ALGODAO 8 FIOS - COM 84 MTS 18,00 1,45 26,10 EMPENHO BORRACHA P/LAPIS 12,00 4,80 57,60 EMPENHO CADERNO BROCHURA 48 FLS 240,00 ,95 228,00 EMPENHO CANETA HIDROGRAFICA(CANETINHA) C/ 12 180,00 1,78 320,40 EMPENHO CARTOLINA BRANCA 300,00 ,29 87,00 EMPENHO COLA BRANCA LTR 36,00 4,80 172,80 EMPENHO FITA CREPE LARGURA 20MM/50MTS 36,00 2,30 82,80 EMPENHO PAPEL ESPELHO DOBRADURA 80,00 ,15 12,00 EMPENHO PAPEL PRESENTE 80,00 ,55 44,00 EMPENHO REGUA PLAST. 30 CM 120,00 ,15 18,00 EMPENHO TESOURA ESCOLAR S/PONTA 120,00 1,80 216,00 EMPENHO E(s0p12h0s0b4099T&l0S&k2G&l26A(8U&a1L&l1O&l5.28C&a0L(s12HCIJunPREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA Pag.: 14 cpr015 SMF-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 22/03/2004 CONTROLE DE LICITACOES - COMPRA DIRETA/2003 19:20:45 ==================================================================================================================================== (s18HProcesso Numero Data Setor Requis. Contrato Fornecedor Item Quantid. Vl. Unit. Vl. Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL ............. 1.315,10 PAPELARIA ZUMPI LTDA PAPEL CAMURCA 60,00 ,55 33,00 EMPENHO PAPEL CARTAO FOSCO 60,00 ,48 28,80 EMPENHO PAPEL COLOR SET 80,00 ,37 29,60 EMPENHO PAPEL MICROONDULADOS 180,00 1,30 234,00 EMPENHO PAPEL SEDA 80,00 ,08 6,40 EMPENHO PASTA PLASTICA L TRANSPARENTE 60,00 ,55 33,00 EMPENHO PINCEL PARA LETREIRO NUMERO 16 REF. 326 30,00 1,65 49,50 EMPENHO TOTAL ............. 414,30 - 86 28/03/2003 SMASC 9.995 JOSE CARLOS FERRAZ DE BARROS ME CARTUCHO PRETO HP500 (626A) 4,00 125,00 500,00 EMPENHO SMASC 10.695 DISQUETE 3.1/2 -CAIXA C/10 60,00 13,00 780,00 EMPENHO SMASC 10.692 TINTA LEXMARK BLACK PRINT CARTRIDGE 10N0026 3,00 68,00 204,00 EMPENHO TOTAL ............. 1.484,00 JOSE CARLOS FERRAZ DE BARROS ME CARTUCHO COLOR HP600 (649A) 7,00 124,00 868,00 EMPENHO CARTUCHO COLOR HP820/1000(51641A) 5,00 142,00 710,00 EMPENHO CARTUCHO PRETO HP600 (629A) 9,00 115,00 1.035,00 EMPENHO CARTUCHO PRETO HP820/1000(51645A) 8,00 116,00 928,00 EMPENHO TINTA LEXMARK BLACK PRINT CARTRIDGE 10N0026 3,00 128,00 384,00 EMPENHO TINTA LEXMARK COLOR PRINT CARTRIDGE 10N0026 4,00 118,00 472,00 EMPENHO TOTAL ............. 4.397,00 JOSE CARLOS FERRAZ DE BARROS ME TINTA LEXMARK BLACK PRINT CARTRIDGE 10N0026 5,00 138,90 694,50 EMPENHO TINTA LEXMARK COLOR PRINT CARTRIDGE 10N0026 5,00 166,50 832,50 EMPENHO TOTAL ............. 1.527,00 2003 2.621- 3 87 01/04/2003 SMSU 10.514 GUIANOVA COM . DE PREMOLDADOS LTDA. GUIA CONCRETO RETA 100,00 9,00 900,00 EMPENHO LAJE PARA BOCA DE LOBO 200,00 30,00 6.000,00 EMPENHO TOTAL ............. 6.900,00 2003 2.624- 7 88 01/04/2003 SMECE 9.616 EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S.PAULO LTDA RENOVACAO ASSINATURA DO DIARIO POPULAR 2,00 348,00 696,00 EMPENHO GP 10.337 TOTAL ............. 696,00 EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S.PAULO LTDA JORNAL ESTADO DE SAO PAULO - ASSINATURA 7,00 486,30 3.404,10 EMPENHO GP 11.753 TOTAL ............. 3.404,10 EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S.PAULO LTDA RENOVACAO ASSINATURA DO DIARIO POPULAR 1,00 360,00 360,00 EMPENHO TOTAL ............. 360,00 2003 2.633- 8 89 01/04/2003 SMSU 9.818 LOOPCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA. BATERIA PARA RADIO TRANSCEPTOR 4,00 259,00 1.036,00 EMPENHO SMCSC 10.658 TOTAL ............. 1.036,00 LOOPCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA. BATERIA PARA RADIO TRANSCEPTOR 27,00 257,78 6.960,06 EMPENHO TOTAL ............. 6.960,06 2003 2.634- 6 90 01/04/2003 SMSU 10.163 FELIX COM. DE MUDA DE PLANTAS LTDA MUDA DE ESPATODIA 300,00 7,15 2.145,00 EMPENHO MUDA DE FEDEGOSO 350,00 9,70 3.395,00 EMPENHO QUARESMEIRA 350,00 6,15 2.152,50 EMPENHO E(s0p12h0s0b4099T&l0S&k2G&l26A(8U&a1L&l1O&l5.28C&a0L(s12HCIJunPREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA Pag.: 15 cpr015 SMF-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 22/03/2004 CONTROLE DE LICITACOES - COMPRA DIRETA/2003 19:20:46 ==================================================================================================================================== (s18HProcesso Numero Data Setor Requis. Contrato Fornecedor Item Quantid. Vl. Unit. Vl. Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL ............. 7.692,50 2003 2.635- 3 91 01/04/2003 SMSU 10.538 CASA DE ENCERADOS GIULIANI LTDA. ENCERADO 15,00 388,00 5.820,00 EMPENHO TOTAL ............. 5.820,00 2003 1.803- 8 92 03/04/2003 SMAMA 10.959 BALASKA EQUIPE IND. E COM. LTDA CINTO DE SEGURANCA TIPO PARA-QUEDISTA 2,00 27,85 55,70 EMPENHO MANGOTE DE RASPA 40,00 7,15 286,00 EMPENHO OCULOS DE PROTECAO MODELO AMPLA VISAO 60,00 7,25 434,70 EMPENHO PERNEIRA DE RASPA EM RASPA AO CROMO 20,00 8,91 178,20 EMPENHO PERNEIRA DUPLA BIDIN C/ 3 FITAS METATARCO 10,00 16,50 165,00 EMPENHO PROTETOR AURICULAR